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關于洋縣2019年上半年財政預算執行情況的報告

來源:財政局 發布時間:2019-08-28 10:36
索 引 號 01603859-9-2019-000298 文  號
發布機構 財政局 發文日期 2019-08-28
名  稱 關于洋縣2019年上半年財政預算執行情況的報告

十七屆人大常委會

十八次會議文件(5

 

 洋縣人民政府

關于洋縣2019年上半年財政預算執行情況的

報  告


2019828日在洋縣第十七屆人大常委會十八次會議上

洋縣財政局局長   龔新英

 

縣人大常委會主任、副主任、各位委員:

受縣人民政府委托,向會議報告洋縣2019年上半年財政預算執行情況,請予審議。

一、上半年財政預算執行情況

(一)公共預算執行情況

上半年,全縣財政總收入完成49,771萬元,占年初預算69,575萬元的71.5%,較上年同期增加15,017萬元,增長43.2%其中:地方財政收入完成18,176萬元,占年初預算28,289萬元的64.3%,較上年同期增加4,145萬元,增長29.5%。

地方財政收入中稅收收入完成14,352萬元,占年初預算22,065萬元的65%,較上年同期增加3,404萬元,增長31.1%;非稅收入完成3,824萬元,占年初預算6,224萬元的61.4%,較上年同期增加741萬元,增長24%。

截止六月底,全縣財政一般預算支出完成189,320萬元,占年初預算241,522萬元的78.4%,同比增長7.5%

一般預算主要支出項目完成情況為:一般公共服務支23,913萬元,占年初預算32,774萬元的73%,同比增長5.4%;公共安全支出4,085萬元,占年初預算8,153萬元的50.1%,同比減少11%;教育支出39,132萬元,占年初預算52,138萬元的75.1%,同比增長17.7%;科學技術支出135萬元,占年初預算191萬元的70.7%,同比增長6.3%;文化旅游體育與傳媒支出2,011萬元,占年初預算2,027萬元的99.2%,同比增長92.6%;社會保障和就業支出25,917萬元,占年初預算45,251萬元的57.3%,同比減少33.2%;衛生健康支出23,812萬元,占年初預算32,015萬元的74.4%,同比減少19.5%;節能環保支出1,803萬元,占年初預算6,030萬元的29.9%,同比增長31.8%;城鄉社區支出31,999萬元,占年初預算10,791萬元的296.5%,同比增長374.2%;農林水支出31,834萬元,占年初預算39,843萬元的79.9%,同比增長4.2%

縣財政按照保工資、保運轉、保民生的總體要求,優先保證了全縣廣大干部職工工資、津補貼、績效工資、離退休費的按時發放,重點保障了扶貧、教科文、社保醫療、節能環保及農民工工資等民生支出,保證了脫貧攻堅、旅游發展、工業轉型、有機產業等重點項目投入以及政府債務化解資金需求。

(二)基金預算執行情況

上半年,政府性基金預算收入完成19,537萬元,占年初預算20,589萬元的94.9%。主要收入項目是: 國有土地收益基金收入318萬元,農業土地開發資金收入40萬元,國有土地使用權出讓收入18,337萬元,城市基礎設施配套費收入842萬元。

政府性基金預算支出5,408萬元,占年初預算的26.3%,主要支出項目是:大中型水庫移民后期扶持基金支出94萬元,國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出5,007萬元, 國有土地收益基金及對應專項債務收入安排的支出280萬元,城市基礎設施配套費安排的支出27萬元

對于預算執行中出現的收支變化和調整,我們將依法向人大常委會專題匯報。

二、上半年財政預算執行主要特點

(一)加強收入征管,促進收入質量持續提升

在全面實施更大規模減稅降費政策背景下,科學研判加強征管,確保財政收入規模質量持續提升。一是骨干企業重點監控。務部門將縣域內骨干企業作為重點納入日常監控,上半年20戶重點稅源企業實現稅收34,083萬元,同期增加15,238萬元,占上半年財政總收入完成數的68.5%。由于結算原因,上半年中核陜鈾公司累計繳庫24,056萬元,較上年同期增收14,568萬元,同比增長153.5%。二是重點行業穩中有進。9大重點稅收行業中有5個行業同比增收,其中增幅較大的行業有:制造業實現稅收28,950萬元,增幅98%,增收14,352萬元;金融業實現稅收2,987萬元,增幅183%,增收1,931萬元;房地產業增幅20%,增收746萬元。三是主體稅種持續增長。16個主體稅種11個稅種呈現增長態勢。其中:增值稅收入保持較高增長,同比增長74%,凈增13,649萬元,占收入總增長額92%;其次企業所得稅同比增收1,068萬元,同比增長16%收入質量明顯提高。上半年,我縣稅收質量得到了持續提高,地方財政收入中稅收占比達到79%,較上年同期提高1個百分點,較一季度稅收占比提高5.6個百分點。

強抓政策落實推動縣域經濟健康發展

堅持以財政支持縣域經濟發展為著力點,強化財政服務經濟職能,推動縣域經濟持續健康發展。一是落實減稅降費政策實施更大規模減稅降費是黨中央、國務院作出的重大戰略部署。縣政府成立了以縣長任組長,縣委常委、常務副縣長任副組長,財政、稅務等九個相關部門負責人為成員的減稅降費工作領導小組,全面加強減稅降費政策組織領導召開減稅降費座談會,研究分析減稅降費對地方財政收入的影響,征求相關企業意見建議上半年全縣減稅降費規模達到18,561萬元,其中:減免稅收17,560萬元,及納稅戶2,912戶;降低社保繳費1,001萬元,惠及兩萬多人切實減輕了企業繳費負擔讓所有納稅人享受改革紅利二是積極向省市爭取資金支持。積極關注中省宏觀經濟政策同相關部門積極跟進中省投資重點和投向,充分利用項目申報平臺, 向爭取扶持項目發展資金。今年上半年,累計申請項目64個,資金規模22,482萬元,本級批準項目56個,批準資金20,917萬元。縣委、縣政府主要領導先后兩次到省財政廳就我縣經濟社會發展和財政形勢進行對接、匯報,爭取政策、資金支持三是積極拓寬融資渠道。利用世界銀行貸款陜西特色小鎮發展項目洋縣子項目評審會順利通過,孵化園全民健身體育場項目順利完成采購階段。四是落實實體經濟獎補資金。在財力拮據情況下,設立工業、旅游、有機農業發展基金,落實“四上企業”獎補資金362萬元,撥付創業擔保貸款貼息資金500萬元,投入金融普惠資金220萬元,企業活力得到

進一步激發。五是加強重點項目資金保障。大力壓縮一般性支出,統籌安排資金,加強政府投資類重點項目資金保障,促進重大項目落地實施。上半年縣政府解決230省道5,000萬元項目資金,近期將再籌措5,000萬元,力爭洋華公路早日驗收通車。

筑牢民生底線保障社會事業平穩運行

堅持保工資保運轉保基本民生,重點提升幼有所育、學有所教、勞有所得、病有所醫、老有所養、住有所居、弱有所扶水平。一是確保工資及時發放。足額發放全縣干部職工及離退休人員的工資和津補貼,補發人均月300元增資,保證機關正常運轉。二是社保水平不斷提高。撥付低保、特困供養對象補助資金1,521萬元,醫療救助資金845萬元,救災款146萬元,殘疾人生活補助610萬元,高齡老人生活補助670萬元,城鄉醫療補助資金11,223萬元,民生事業有效保障三是教育經費優先保證。足額撥付上半年學前和中小學公用經費2,265萬元高中免學費和公用經費1,114萬元營養改善計劃資金1,325萬元學前教育建設資金500萬元、薄弱學校改造資金511萬元、高中教育建設資金600萬元教育系統鼓勵激勵機制資金300萬元,補繳特崗教育養老保險等遺留問題1,100萬元四是惠農政策得到落實。兌付了退耕還林完善政策補貼和新一輪退耕還林資金318萬元、面積24227畝,涉及農戶3434戶。

狠抓資金保障,支持三大攻堅戰贏得勝利

一是進一步完善政府債務“借、用、還”機制。印發《地方政府債務信息公開辦法(試行)的通知》召開洋縣政府債務管理會議,按照要求落實隱形債務化解方案,嚴格政府債務限額管理,堅決制止發生新債務。二是強化涉農資金管理加大財政資金整合力度全力支持打贏脫貧攻堅戰整合財政涉農資金29,774萬元,其中:中央資金17,078萬元,省級資金6,042萬元,市級資金618萬元,縣級資金6,036萬元用于產業發展資金19,633萬元,基礎設施建設資金9,950萬元,社會公共服務資金191萬元。三是全力支持污染防治。認真落實中省市關于秦嶺生態保護的要求,加大資金籌措整合力度,支持重點流域水污染防治和重點區域污染治理,加快推進山水林田湖生態修復,上半年直接用于秸稈禁燒、污水處理等生態環境保護治理資金達到2,415萬元

三、存在的主要問題

上半年,我縣財政收入保持了較快增長,但在預算執行中依然存在著一些困難和問題。

一是骨干稅源缺乏,增收后勁不足。上半年除占稅收收入比重較大的制造業外,建筑業、房地產業、批發零售等傳統行業稅收增幅較小,生活服務業及稅收貢獻率較低的農業企業雖發展迅猛,沒有成為主體稅源新的有力支撐。上半年財政收入的大幅增加主要是依靠中核陜鈾公司增值稅繳納,該公司上半年繳納增值稅19,871萬元,其中縣級分成4,967萬元,去年同期僅1,258萬元。地方財政收入過分依賴僅有的幾大重點稅源企業,致使稅收風險較高二是減稅降費影響較大,全面實現目標任務重。伴隨減稅降費政策的全面落實,今年的減免稅幅度相對于去年加大,部分行業企業企業所得稅、個人所得稅、增值稅、土地使用稅減收,預計全年地方財政收入影響達到2,400萬元,實現全年收入目標任務艱巨三是收支矛盾依然突出,資金安排捉襟見肘。縣域經濟社會發展資金需求持續加大,本年度進入還款高峰期,債務還本付息壓力巨大,加之民生支出持續增長,必保范圍逐年擴大,可用財力增長無法滿足實際需求,財政資金安排捉襟見肘,今年收支缺口高達6億元一旦年底決算時出現“收不抵支”狀況,將是嚴重違反《預算法》的行為,相關人員必受處理

四、下半年財政工作主要措施

下一步,將在全面實施更大規模減稅降費政策背景下,牢固樹立過緊日子思想夯實“三保”底線確保財政運行持續平穩

樹立過緊日子思想,確保全年收支平衡。今年“三場攻堅戰”、債務還本付息、養老金兜底等剛性支出持續增長,堅持“保工資、保運轉、保基本民生”的原則,嚴格壓縮一般性支出和非必要的項目支出,集中財力支持民生改善做到困難群體應保盡保,按照省財政廳最新的文件要求“要嚴把預算支出關口,除應急救災等支出外,預算執行中一般不再追加預算,不再出臺增加當年支出的政策”,未列入預算盤子的支出縣財政不再追加。今年所有的支出安排都要向保發工資讓路,在新增財力未明確之前,目前所有政府批準的無資金來源事項均停止辦理。

提高效能,全面實施績效管理在當前減稅降費,財政收支吃緊的大背景下,重視一些領域仍然存在財政資金低效和閑置的問題,樹立績效理念,將績效管理方法融入項目預算管理刻不容緩黨中央國務院、省委省政府和市委市政府去年年底以來,先后下發《關于全面實施預算績效管理的意見》,要求各級加快建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,實施預算績效管理已經上升到重大戰略部署的高度。縣委、縣政府《關于全面實施預算績效管理的意見》正在擬定中,大家不光要花錢,還要把錢花的好,“花錢必問效、無效必問責”的理念一定要根植于大家思想深處。今后凡是財政項目資金安排前必須要編制項目績效目標報告,項目實施結束編報績效評價報告,否則財政不予安排資金。

強化政府債務風險防控,嚴格責任追加。進一步完善政府債務“借、用、還”機制,加大違法違規舉債問責力度。在政府性投資項目無資金來源情況下,發改部門不得立項批復、城建招標辦、政府采購中心不得進行招采行為。2019年以后發生的拖欠工程款以及通過其他形式違規形成的債務財政一律不予補助,誰審批項目誰負責付款。推動融資平臺公司盡快轉型為市場化運營的國有企業,將政府融資職能剝離,更多的運用市場化方式增強融資能力。

主任、副主任、各位委員,今年的財政工作任務十分艱巨,我們將在縣委的堅強領導下,在縣人大的監督和支持下,全面履行職能,進一步加強財政管理,強化財政監督,提高服務意識,為促進全縣經濟社會追趕超越,加快建設“六個洋縣”做出更大的貢獻! 

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